Foto

Standard Operating Procedure (SOP) adalah pedoman yang berisi tahapan, langkah-langkah, prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi atu perusahaan. SOP ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan, dan penggunaan fasilitas pemrosesan dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi, telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis.

Pedoman Standar Kebijakan, Prosedur, dan tata tertib kerja ( SOP PT. BPR Lingga Sejahtera )

Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
  1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
  2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
  3. Pedoman Etika Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
All
  1. Pedoman Tata Kelola GOOD CORPORATE GOVERNANCE (CGC)
  2. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
  3. Pedoman Virtual Account
  4. Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
  5. Pedoman Penerapan APU PPT dan PPPSPM
Kredit
  1. Pedoman Perkreditan
  2. Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan
  3. Kredit dan Prosedur Restrukturisasi Kredit
  4. Pedoman Penyaluran Kredit diluar Wilayah Kerja BPR
  5. Pedoman Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
  6. Pedoman Pelaksanaan Analisis Permohonan Kredit (Analisa Kredit)
  7. Kebijakan atau Pedoman Kerjasama Surat Penawaran Pemberian Kredit (Linkage)
SKKMR
  1. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko
  2. Prosedur Manajemen Risiko
  3. Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
  4. Kebijakan Pelaporan Pelanggaran
  5. Pedoman Kebijakan Kepatuhan
  6. Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
  7. Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
Operasional & Funding
  1. Pedoman Standar kegiatan Operasional
  2. Pedoman Prosedur Pengaduan Nasabah
  3. Kebijakan dan Prosedur Likuiditas
Komite
  1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite
  2. Pedoman dan Tata Tertib Komite AUDIT
  3. Pedoman dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi
  4. Pedoman dan Tata Tertib Komite Pemantau Risiko
Akunting
  1. Pedoman Rekening Antara
  2. Pedoman Akuntansi BPR (Sesuai Pedoman Akuntansi BPR dan SAK-ETAP 2010)
SKAI
  1. ketentuan dan Prosedur Operasi Pengawasan
  2. Prosedur Pengawasan (AUDIT)
SDM
  • Standar Operasional Prosedur Kepangkatan, Grade & Skala Gaji
IT
  • Standar Prosedur Operasi Penyelenggaraan Teknologi Informasi